中國農工民主黨重慶市委員會2018年度部門決算情況說明
2019-08-29

一、部門基本情況

(一)職能職責。

1、堅持中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度,貫徹執行中共中央關于統一戰線工作的方針、政策,執行農工民主黨中央決議、決定,貫徹中共重慶市委的工作部署。

2、堅持社會主義初級階段的基本路線,圍繞重慶市的中心工作,參與經濟、社會重大決策的協商,對國家和地方的有關法律、法規、政策的制定提出建議并協助貫徹,在政治生活中發揮參政議政和民主監督作用。

3、以思想政治建設為重點,進行自我教育。

4、負責全市農工民主黨的組織建設。

5、發揮組織優勢和特點,幫助和推動黨員在本職工作崗位上建功立業;組織面向社會進行調查研究、技術咨詢、智力支邊、科技扶貧等活動,推動各級組織開展醫藥、科技、文化教育方面的社會服務,為我市兩個文明建設獻計出力。

6、致力于祖國和平統一大業,開展對香港同胞,澳門同胞、臺灣同胞及海外僑胞的聯誼工作,廣交朋友,宣傳重慶,推動合作,促進愛國大團結。

7、維護黨員和所聯系的知識分子的合法權益,反映他們的意見和合理要求,協調關系,充分調動黨員和所聯系的知識分子的積極性和創造性。

8、配合形勢發展,組織開展各類活動,并提供后勤服務;完成中共重慶市委、重慶市人民政府及有關部門委托辦理的事項,完成農工民主黨中央交辦的其他事項。

(二)機構設置。內設辦公室、組織處、宣傳處、參政議政處、社會服務處5個職能處室。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2018年度收入總計890.15萬元,支出總計890.15萬元。收支較上年決算數減少7.16萬元、下降0.80%,主要原因是2017年追加了換屆大會專項經費。本部門的收入總計包括收入合計、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、年末結轉和結余。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計788.58萬元,較上年決算減少26.98萬元,下降3.31%,主要原因是2017年追加了換屆大會專項經費。其中:財政撥款收入735.67萬元,占93.29%;其他收入52.90萬元,占6.71%。此外,年初結轉和結余101.57萬元。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計854.80萬元,較上年決算數增加59.06萬元,增長7.42%,主要原因是政策性調標和調資、退休“中人”一次性退休補貼、《農工黨中央與中共重慶市委加強協作座談會紀要》簽署20周年紀念活動經費、加強參政議政工作,其中:基本支出636.37萬元,占74.45%;項目支出218.43萬元,占25.55%。

4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余35.35萬元,較上年決算數減少66.22萬元,下降65.20%,主要原因是加強參政議政工作。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入735.67萬元,較上年決算數減少19.23萬元,下降2.55%。主要原因是2017年追加了換屆大會專項經費。較年初預算數增加119.92萬元,增長19.48%。主要原因是追加目標獎、退休“中人”一次性退休補貼、《農工黨中央與中共重慶市委加強協作座談會紀要》簽署20周年紀念活動經費、2018年民主黨派專項經費、政策性調資和調標。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出735.67萬元,較上年決算數減少34.98萬元,下降4.54%。主要原因是2017年換屆大會專項經費。較年初預算數增加119.92萬元,增長19.48%。主要原因是政策性調標和調資、退休“中人”一次性退休補貼、《農工黨中央與中共重慶市委加強協作座談會紀要》簽署20周年紀念活動經費、加強參政議政工作。

3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余0.00萬元,與上年決算數一致。

4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務支出605.31萬元,占82.28%,較年初預算數增加102.76萬元,增長20.45%,主要原因是政策性調標和調資、退休“中人”一次性退休補貼、《農工黨中央與中共重慶市委加強協作座談會紀要》簽署20周年紀念活動經費、加強參政議政工作。

(2)教育支出11.17萬元,占1.52%,與年初預算數持平。

(3)社會保障與就業支出81.01萬元,占11.01%,較年初預算數增加17.16萬元,增長26.88%,主要原因是退休“中人”一次性退休補貼、政策性調標。

(4)醫療衛生與計劃生育支出20.60萬元,占2.80%,與年初預算數持平。

(5)住房保障支出17.58萬元,占2.39%,與年初預算數持平。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出517.24萬元。其中:人員經費363.55萬元,較上年決算數增加1.94萬元,增長0.54%,主要原因是政策性調資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、離退休費、住房公積金等。公用經費153.70萬元,較上年決算數增加34.78萬元,增長29.25%,主要原因是政策性調標。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用。

(四)政府性基金預算收支決算情況說明。

2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明。

2018年度本部門“三公”經費支出共計19.52萬元,較年初預算數減少4.28萬元,下降17.98%,主要原因是全年接待批次和人數減少。較上年支出數增加0.27萬元,增長1.40%,主要原因是加強調研工作任務,公務車運行維護費略微增長。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2018年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元。與年初預算數和上年決算數一致。

公務車購置費0.00萬元。與年初預算數和上年決算數一致。

公務車運行維護費14.92萬元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、區縣工作調研等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.08萬元,下降0.53%,主要原因是嚴格落實公車使用規定。較上年支出數增加2.13萬元,增長16.65%,主要原因是加強調研工作任務。

公務接待費4.60萬元,主要用于接待農工黨中央、兄弟省市來渝指導、學習,各基層組織、相關部門聯系工作的接待支出,費用支出較年初預算數減少4.20萬元,下降47.73%,主要原因是接待批次和人數減少,較上年支出數減少1.86萬元,下降28.79%,主要原因是接待批次和人數減少。

(三)“三公”經費實物量情況。

2018年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為3輛;國內公務接待32批次255人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2018年本部門人均接待費 180.32元,車均購置費0.00萬元,車均維護費4.97萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明。2018年度本部門機關運行經費支出153.70萬元,機關運行經費主要用于開支開支辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。機關運行經費較上年決算數增加34.78萬元,增長29.25%,主要原因是辦公費、差旅費、維修(護)費、勞務費、公務用車運行維護費等均有增加。

(二)國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額6.48萬元,其中:政府采購貨物支出6.48萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。主要用于采購辦公設備。

五、預算績效管理情況說明

2018年共有10個項目設置績效目標,涉及一般公共預算財政撥款支出163.26萬元,占年初預算26.51%。項目支出績效情況較為理想,均達到項目設定的各項績效目標。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費, 以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(三)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(四)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(七)“三公”經費: 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(八)機關運行經費:為保障行政單位(含 參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般 設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(九)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十一)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十二)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-67064121。

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