中國農工民主黨重慶市委員會2019年度部門決算情況說明
2020-08-24

一、部門基本情況


(一)職能職責


1.堅持中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度,貫徹執行中共中央關于統一戰線工作的方針、政策,執行農工民主黨中央決議、決定,貫徹中共重慶市委的工作部署。


2.堅持社會主義初級階段的基本路線,圍繞重慶市的中心工作,參與經濟、社會重大決策的協商,對國家和地方的有關法律、法規、政策的制定提出建議并協助貫徹,在政治生活中發揮參政議政和民主監督作用。


3.以思想政治建設為重點,進行自我教育。


4.負責全市農工民主黨的組織建設。


5.發揮組織優勢和特點,幫助和推動黨員在本職工作崗位上建功立業;組織面向社會進行調查研究、技術咨詢、智力支邊、科技扶貧等活動,推動各級組織開展醫藥、科技、文化教育方面的社會服務,為我市兩個文明建設獻計出力。


6.致力于祖國和平統一大業,開展對香港同胞,澳門同胞、臺灣同胞及海外僑胞的聯誼工作,廣交朋友,宣傳重慶,推動合作,促進愛國大團結。


7.維護黨員和所聯系的知識分子的合法權益,反映他們的意見和合理要求,協調關系,充分調動黨員和所聯系的知識分子的積極性和創造性。


8.配合形勢發展,組織開展各類活動,并提供后勤服務;完成中共重慶市委、重慶市人民政府及有關部門委托辦理的事項,完成農工民主黨中央交辦的其他事項。


(二)機構設置


內設辦公室、組織處、宣傳處、參政議政處、社會服務處5個職能處室。


二、部門決算情況說明


(一)收入支出決算總體情況說明


1.總體情況。2019年度收入總計863.39萬元,支出總計863.39萬元。收支較上年決算數減少26.76萬元、下降3.01%,主要原因是2018年含《農工黨中央與中共重慶市委加強協作座談會紀要》簽署二十周年紀念活動經費。2019年初結轉和結余資金小于2018年初數。


2.收入情況。2019年度收入合計828.04萬元,較上年決算數增加39.46萬元,增長5.00%,主要原因是政策性支出。其中:財政撥款收入782.92萬元,占94.55%;其他收入45.12萬元,占5.45%。此外,年初結轉和結余35.35萬元。


3.支出情況。2019年度支出合計834.03萬元,較上年決算數減少20.77萬元,下降2.43%,主要原因是2018年含《農工黨中央與中共重慶市委加強協作座談會紀要》簽署二十周年紀念活動支出。其中:基本支出660.32萬元,占79.17%;項目支出173.71萬元,占20.83%。


4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余29.36萬元,較上年決算數減少5.99萬元,下降16.94%,主要原因是調整好用款進度,用好橫向資金。


(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明


2019年度財政撥款收、支總計782.92萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加47.25萬元,增長6.42%。主要原因是政策性支出。


(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明


1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入782.92萬元,較上年決算數增加47.25萬元,增長6.42%。主要原因是政策性支出。較年初預算數增加154.76萬元,增長24.64%。主要原因是年中追加2019年民主黨派專項經費,2018年目標獎,2018年離退休健康休養費,2019年預支目標獎、離退休健康休養費,退休“中人”一次性退休補貼,職工死亡撫恤金,壓減專委會業務費。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。


2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出782.92萬元,較上年決算數增加47.25萬元,增長6.42%。主要原因是政策性支出。較年初預算數增加154.76萬元,增長24.64%。主要原因是增加2019年民主黨派專項經費,2018年目標獎、離退休健康休養費,2019年預支目標獎、離退休健康休養費,退休“中人”一次性退休補貼,職工死亡撫恤金支出,壓減專委會業務費支出。


3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,較上年決算數增加0.00萬元,增長0.00%。


4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:


(1)一般公共服務支出612.21萬元,占78.20%,較年初預算數增加101.76萬元,增長19.94%,主要原因是增加2019年民主黨派專項經費,2018年目標獎,2019年預支目標獎支出、壓減專委會業務費支出。


(2)教育支出11.13萬元,占1.42%,較年初預算數增加0.00萬元,增長0.00%。


(3)社會保障與就業支出121.43萬元,占15.51%,較年初預算數增加53.01萬元,增長77.48%,主要原因是增加2018年及2019年離退休健康休養費、退休“中人”一次性退休補貼支出。


(4)衛生健康支出20.18萬元,占2.58%,較年初預算數增加0.00萬元,增長0.00%。


(5)住房保障支出17.98萬元,占2.30%,較年初預算數增加0.00萬元,增長0.00%。


(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明


2019年度一般公共財政撥款基本支出609.21萬元。其中:人員經費449.46萬元,較上年決算數增加85.91萬元,增長23.63%,主要原因是政策性調資,2019年預支目標獎、離退休健康休養費,退休“中人”一次性退休補貼,職工死亡撫恤金支出。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、離退休費、住房公積金等。公用經費159.75萬元,較上年決算數增加6.05萬元,增長3.94%,主要原因是物價上漲因素。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用。


(五)政府性基金預算收支決算情況說明


本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。


三、“三公”經費情況說明


(一)“三公”經費支出總體情況說明


2019年度“三公”經費支出共計11.40萬元,較年初預算數減少12.40萬元,下降52.10%,主要原因是領導重視,嚴把“三公”經費支出關。較上年支出數減少8.12萬元,下降41.60%,主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費,全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定,公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國(境)活動,今年未安排人員出國出訪。


(二)“三公”經費分項支出情況


本單位2019年度未發生因公出國(境)費用支出,與上年決算數和年初預算數一致。


本單位2019年度未發生公務車購置費支出, 與上年決算數和年初預算數一致。


公務車運行維護費8.68萬元,主要用于機要文件交換、市內因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等)。費用支出較年初預算數減少6.32萬元,下降42.13%,主要原因是嚴格落實公車使用規定,公車運行維護成本大幅下降。較上年支出數減少6.24萬元,下降41.82%,主要原因是嚴格落實公車使用規定,公車運行維護成本大幅下降。


公務接待費2.72萬元,主要用于接待農工黨中央、兄弟省市來渝指導、學習,各基層組織、相關部門聯系工作的接待支出。費用支出較年初預算數減少6.08萬元,下降69.09%,主要原因是接待批次和人數減少,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數。較上年支出數減少1.88萬元,下降40.87%,主要原因是接待批次和人數減少,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數。


(三)“三公”經費實物量情況


2019年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為3輛;國內公務接待20批次230人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2019年本部門人均接待費118.37元,車均購置費0.00萬元,車均維護費2.89萬元。


四、其他需要說明的事項


(一)機關運行經費情況說明


2019年度本部門機關運行經費支出159.75萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。機關運行經費較上年決算數增加6.05萬元,增長3.94%,主要原因是物價上漲因素。


此外,本年度一般公共預算財政撥款會議費支出34.37萬元,較上年決算數減少23.73萬元,下降40.84%,主要原因是厲行節約。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出24.38萬元,較上年決算數減少13.59萬元,下降35.79%,主要原因是厲行節約。


(二)國有資產占用情況說明


截至2019年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。


(三)政府采購支出情況說明


2019年度本部門政府采購支出總額7.26萬元,其中:政府采購貨物支出7.26萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中:授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。主要用于采購辦公設備。


五、預算績效管理情況說明


(一)預算績效管理工作開展情況


根據預算績效管理要求,本部門對10個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評10項,涉及資金173.71萬元,從評價情況來看,績效情況較為理想,均達到項目設定的各項績效目標。


(二)績效自評結果


績效目標自評表


民主黨派基層活動經費項目績效目標自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目總體完成黨員開展活動、學習黨和國家的大政方針政策、參政議政、溝通交流方面的工作。項目全年預算數為70.95萬元,執行數為70.95萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:下撥各區縣基層組織開展活動。


2019年度項目績效目標自評表


2019評估表.jpg


六、專業名詞解釋


(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。


(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。


(三)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。


(四)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。


(五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。


(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。


(七)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。


(八)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


(九)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。


(十)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。


(十一)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。


(十二)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。


七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道


本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-67064121

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