中國農工民主黨重慶市委員會2021年部門預算信息公開
2021-02-26

中國農工民主黨重慶市委員會

2021年部門預算情況說明

 

一、單位基本情況

(一)職能職責

1、堅持中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度,貫徹執行中共中央關于統一戰線工作的方針、政策,執行農工民主黨中央決議、決定,貫徹中共重慶市委的工作部署。2、堅持社會主義初級階段的基本路線,圍繞重慶市的中心工作,參與經濟、社會重大決策的協商,對國家和地方的有關法律、法規、政策的制定提出建議并協助貫徹,在政治生活中發揮參政議政和民主監督作用。3、以思想政治建設為重點,進行自我教育。4、負責全市農工民主黨的組織建設。5、發揮組織優勢和特點,幫助和推動黨員在本職工作崗位上建功立業;組織面向社會進行調查研究、技術咨詢、智力支邊、科技扶貧等活動,推動各級組織開展醫藥、科技、文化教育方面的社會服務,為我市兩個文明建設獻計出力。6、致力于祖國和平統一大業,開展對香港同胞,澳門同胞、臺灣同胞及海外僑胞的聯誼工作,廣交朋友,宣傳重慶,推動合作,促進愛國大團結。7、維護黨員和所聯系的知識分子的合法權益,反映他們的意見和合理要求,協調關系,充分調動黨員和所聯系的知識分子的積極性和創造性。8、配合形勢發展,組織開展各類活動,并提供后勤服務;完成中共重慶市委、重慶市人民政府及有關部門委托辦理的事項,完成農工民主黨中央交辦的其他事項。   

(二)單位構成

中國農工民主黨重慶市委員會內設辦公室、組織處、宣傳處、參政議政處、社會服務處5個職能處室。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2021年年初預算數707.35萬元,其中:一般公共預算撥款707.35萬元。收入較2020年增加76.46萬元,主要是一般公共預算財政撥款較上年增加76.46萬元。

(二)支出預算:2021年年初預算數707.35萬元,其中:一般公共服務支出預算586.96萬元,教育支出預算1.15萬元,社會保障和就業支出預算79.04萬元,衛生健康支出預算20.7萬元,住房保障支出預算19.5萬元。支出預算較2020年增加76.46萬元,主要是基本支出預算增加27.15萬元,項目支出預算增加49.31萬元。

三、部門預算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款收入707.35萬元,一般公共預算財政撥款支出707.35萬元,比2020年增加76.46萬元。其中:基本支出487.13萬元,比2020年增加27.15萬元,主要原因是工資福利性支出,主要用于在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出220.22萬元,比2020年增加49.31萬元,主要原因是新增門戶網站安全整改經費、等保測評經費、運行維護經費及民主黨派專項經費等,主要用于門戶網站的等保測評、安全整改、安全運行維護及參政議政、組織建設、理論研究、社會服務等重點工作。

2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2021年“三公”經費預算23.65萬元,與上年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年持平,主要原因是未安排公務出國(境)工作;公務接待費8.8萬元,與上年持平,主要原因是厲行節約;公務用車運行維護費14.85萬元,與上年持平,主要原因是嚴格執行公車改革的各項要求;公務用車購置費0萬元,與上年持平,主要原因是沒有公務用車購置計劃。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2021年一般公共預算財政撥款運行經費158.72萬元,比上年增加1.23萬元,主要原因為單位在編人員變動。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額31萬元:政府采購貨物預算18萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算13萬元;其中一般公共預算撥款政府采購31萬元:政府采購貨物預算18萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算13萬元。

3、績效目標設置情況。2021年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款220.22萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止202012月,本單位共有車輛3輛,其中一般公務用車3輛。2021年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯系人:曹啟燕  聯系方式:023-67064121

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